Практика составления бухгалтерской и налоговой отчетности в 1C 8.2

Стоимость обучения (руб):
11 980
Продолжительность (час):
20
Время проведения занятий:
утро день вечер выходной
Тип занятия:
групповое индивидуальное корпоративное
Записавшись на обучение, забронируйте себе место в группе. С Вами свяжутся в течение рабочего дня.
  • Вы закрепляете принципы и порядок расчета НДС и налога на прибыль на примере действующей компании.
  • Вы рассчитываете НДС и налог на прибыль с учетом особенностей отраслей и отдельных ситуаций из практики.
  • Вы тренируетесь и закрепляете знания по заполнению деклараций за несколько налоговых периодов.
  • Вы работаете в программе 1С и применяете настоящие бухгалтерские документы с целью изучения отраслевых особенностей учета.
  • Вы составляете бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах)
  1. ПОРЯДОК РАСЧЕТА. СОСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ.
    • Плательщики налога. Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС.
    • Объекты налогообложения. Операции, не признаваемые объектами налогообложения НДС. Определение места реализации товаров, работ, услуг.
    • Налоговая база, синтетический учет (сч. 68)
    • Налоговые вычеты, синтетический учет (сч. 19)
    • Налоговый период, Налоговые ставки.
    • Расчет суммы НДС, подлежащий уплате в бюджет.
    • Порядок ведения книги покупок и книги продаж. Особенности учета НДС по авансам полученным и авансам выданным.
    • Применение счетов 76 АВ, 76 ВА.
    • Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
    • Работа с документами и Практика в 1С: Регистрация полученных счет- фактур , выданных счет-фактур , счет-фактур на авансы полученные и авансы выданные в книге - покупок, книге - продаж регламентными документами в программе 1 С. Расчет налоговой базы по НДС, заполнение налоговой декларации, формирование платежного поручения на уплату НДС в бюджет.

  2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. СОСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ.
    • Налогоплательщики. Объект налогообложения
    • Доходы. Классификация доходов. Методы признания доходов. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.
    • Расходы. Классификация расходов. Нормируемые расходы. Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.
    • Налоговая база. Расчет налоговой базы.
    • Перенос убытка прошлых лет на будущее.
    • Налоговые ставки. Налоговый и расчетный периоды. Декларация по прибыли. Сроки уплаты в бюджет и предоставления отчетности.
    • Работа с документами и Практика в 1С: Разбор главы 25 НК РФ в аудитории. Анализ регистров по счетам расходов (издержки обращения счет 44.1), закрытие месяца регламентными документами в программе 1 С. Налоговый учет , регистры налогового учета. Расчет налоговой базы за 1-й квартал и полугодие. Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль

  3. РЕШЕНИЕ КЕЙСА № 1. НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ В КОМПАНИИ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.
    • ЧТО БУДЕТЕ УМЕТЬ:
      • Отражать в учете операции по оплате банковскими картами. Использовать в учете счет 57. Проводить операции по договору эквайринга.
      • Контролировать правильность заполнения книги кассира - операциониста. Научитесь правильно отражать операции по оплате банковскими картами в книге кассира-операциониста.
      • Контролировать заполнение товарного отчета. Для чего нужен товарный отчет о реализованном товаре.
      • Заполнять книгу продаж для розницы. Какой документ используем для отражения НДС.
      • Заполнять декларацию по НДС
      • Заполнять налоговую декларацию по налогу на прибыль при уплате ежемесячных авансовых платежей.
      • Заполнять налоговую декларацию по прибыли, если отсутствовала реализация.
      • Заполнять налоговую декларацию по налогу на прибыль, если в одном из кварталов получен убыток.

  4. РЕШЕНИЕ КЕЙСА №2. НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ В КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА.
    • ЧТО БУДЕТЕ УМЕТЬ:
      • Использовать в учете счета затрат 20,26 при оказании услуг и правильно вести аналитический учет по каждому заказу
      • Выбирать систему учета для компании данной отрасли
      • Вести расчет себестоимости по каждому заказу
      • Проводить операции по увеличению уставного капитала
      • Рассчитывать чистую прибыль и распределять дивиденды между участниками
      • Заполнять налоговую декларацию по налогу на прибыль за год
      • Рассчитывать налог на прибыль текущего года, если в предыдущем налогом периоде был убыток. Заполнять налоговую декларацию по налог у на прибыль в этой ситуации.
      • Работа с документами и Практика в 1С: Регистрация полученных счет- фактур , выданных счет-фактур , счет-фактур на авансы полученные и авансы выданные в книге - покупок, книге - продаж регламентными документами в программе 1 С. Расчет налоговой базы по НДС, заполнение налоговой декларации, формирование платежного поручения на уплату НДС в бюджет.

  5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ . БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
    • Алгоритм расчета финансового результата. Финансовый результат от основной деятельности. Синтетический счет 90. ПБУ 9/99.
    • Финансовый результат от прочих доходов и расходов. Синтетический счет 91. ПБУ 10/99.
    • Конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. Синтетический счет 99.
    • Расчет чистой прибыли. Распределение дивидендов. Налогообложение. Синтетический счет 84.
    • Реформация баланса.
    • Составление бухгалтерского баланса (форма № 1); Отчета о прибылях и убытках (форма № 2)
    • Сроки сдачи бухгалтерской отчетности
    • Работа с документами и Практика в 1С: Закрытие месяца по всем счетам за 1-й квартал и полугодие, в том числе счетов финансового результата (сч.90, 91, 99,), формирование бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках . Завершение налогового периода реформацией баланса. Выявление чистой прибыли. Распределение дивидендов между учредителями. Начисление дивидендов и удержание налогов.

Отзывов по данному курсу пока нет

Образовательный центр РУНО
Контакты:
Адрес: , Москва , Волгоградский проспект, дом 2, офис 306
Сайт:, Телефон:+7(495)740-30-15, Электронная почта: cpbinfo@yandex.ru